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运输公司管理规章制度遵守范文(通用5篇)

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制度的出现,使得社会上所有行业的管理变得更加规范,有着十分重要的作用。以下是小编整理的运输公司管理规章制度遵守范文(通用5篇),仅供参考,大家一起来看看吧。

运输公司管理规章制度遵守1

一、目的

为了加强管理,规范公司员工行为,完善公司的各项工作,提高工作效率,树立公司良好形象,促进公司发展,提高经济效益,结合我公司实际情况,特制定本规章制度。

二、适用范围

本规定适用于本公司工作范围内所有员工。

三、员工守则

1.公司员工应注重仪表仪容,衣着整洁、礼貌待人、热情服务,对待客户或有业务往来的人员,使用文明礼貌用语,禁止工作中开低级玩笑、讲脏话。

2.公司提倡员工之间团结、友爱、互助,不准相互谩骂、侮辱和诽谤,更不准恣事生非,打架斗殴。

3.公司提倡节约,反对浪费,降低消耗,养成勤俭节约的美德。

4.公司员工在工作时间禁止饮酒;公司区域内,装卸货物、送货过程中禁止吸烟;保持办公区域、仓库整洁,自觉维护公司内环境卫生。

5.公司员工严格遵守工作纪律,按时上、下班,如遇工作忙,要延长工作时间,需无条件服从。上班时不准睡觉、上网聊天等与工作无关的事项,不准干扰他人工作,不准擅离工作岗位。

6.公司员工必须遵守国家的法律、法规,及公司的规章制度和各项决定、规定、纪律;严禁损害公司的形象、声誉;严禁为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

7.公司员工要具有高度的责任心、态度端正,关心企业,热爱本职工作,认真履行岗位职责,工作严肃认真,严格按操作程序进行作业,严禁扔货、踢货、踩货等行为发生。

8.公司员工应自觉提高防范意识,贯彻安全生产方针,杜绝安全隐患,做好公司内防火、防盗等工作。

9.公司员工应自觉爱护公司财产,不得挪用公司财物,更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。

10.公司员工应自觉保守公司机密,严禁散播未经核实的消息,对公司内部情况严禁向外透露。

11.为维护公司纪律,对任何违反公司规章制度的行为和个人,都要予以警告或处以50-500元罚款,纳入年终绩效考核,并追究其主管连带责任,主管违反加倍处罚;年内3次或连续2次违反规定的,或情节严重者,公司予以开除,并不做任何经济赔偿。

四、考勤制度

1.公司实行上、下班指纹录入打卡制度,全体员工都必须自觉遵守工作时间。

2.打卡次数:一日两次,即上班打卡一次,下班打卡一次。

3.打卡时间:打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。

4.未打卡:因停电、打卡机故障未打卡或特殊原因不能打卡的员工,应填写《未打卡登记表》,注明日期、上下班时间、未打卡原因,并由其主管签名确认。

5.缺勤规定:在规定上下班时间内,上班延后/下班提前打卡者,视为迟到/早退。迟到或早退10分钟以内扣款50元,10分钟以上扣款100元,30分钟以上按0.5天事假计。

6.旷工扣款规定:未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者,一经查明对责任人予以旷工处理;每旷工一天按个人日工资额三倍扣款;凡旷工连续两天或全年累计三天者,一概予以违纪辞退,将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。

7.各级主管对所属员工的考勤,应严格执行各项规定,若有不照规定或其他隐瞒事项,一经查明,应连带处分。

8.病假:员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假,应在休假当天上午8:00前通过电话向部门主管请假,并在上班后第一天完成请假审批手续,否则按旷工处理。连续

休病假三天以上的,须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明,否则按事假处理。

9.事假:因私事而不能正常出勤的,须请事假,得到批准后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者,3天(含)以内按旷工处理,3天以上按自动离职处理。休事假需按公司规定提前填写《请假申请单》,休事假每天扣除日工资的100%。

10.临时调休:临时调休指因节假日关系,为方便员工休息及公司办公正常,由公司统一临时调换休息时间与工作时间,员工应当遵守公司调休时间。

五、岗位职责

(一)司机

1.坚持车辆安全检查,按时保养。每天出车前要预热车辆,每次行车前检查车辆是否符合上路条件,发现问题及时排除,确保车辆安全运行,保持车辆常年整洁和车况良好。因驾驶人未进行安全检查造成的车辆损坏,或因此导致延误送货、提货时间等情况,驾驶人负全部责任,赔偿所造成的经济损失,扣除当月奖金,并处200元罚款。

2.司机应有敬业精神,熟悉交通法规、路况和车辆性能,不断提高自己的技术水平,积累行车经验。行车时集中精力,安全驾驶,文明礼让,遵守交通法规,要确保车上人员及所载货物的安全。严禁盲目开车、酒后驾驶、超速行驶等。因违章、违规导致的交通事故,由驾驶人承担全部责任,延误交货时间的,赔偿一切经济损失,扣除当月奖金,并处200元罚款。(自发生事故起至事故处理结束,肇事司机无法完成公司派车任务的,工资按基本工资发放)

3.货物到达目的地,观察和选择最佳的停车位置。当车辆停稳熄火后方可卸货,卸货时注意货车周围的行人安全。卸货后关好货厢门,车辆方可启动。不遵守流程导致公司经济损失,或因此引起客户投诉的,驾驶人承担赔偿责任,公司将扣除当月奖金,并处以200元罚款。

4.每次出车回来后,将车辆停泊在指定位置,锁好方向盘、门窗等,如实填写行车记录。因不按规范停放车辆导致车辆损坏,车上物品丢失等情况,驾驶人赔偿所造成的经济损失,并处100元罚款。

5.严禁公车私用,装载货物后不得无故改变行程,拖延送货时间,禁止送货途中搭载非本公司人员及货物。一经发现公司将追究驾驶人责任,并处200元罚款。

6.载货出车时,司机兼有驾驶员和送货员的职责。

(二)送货员

1.送货员负责公司的送货、提货等工作,在仓库装货前必须按送货单所列货物的名称、规格、数量等逐一与仓库人员当面点清,根据送货单核对无误后装车。工作疏忽导致误带、错带货物到送货厂家的,责任人赔偿公司经济损失,并处100-200元罚款。

2.到货中有区分卸载情况,送货员必须确认其名称、规格、数量,按送货地点核对无误后再装车,所卸载货物按入库流程放置于仓库到货区。发现到货数量与预知数量不符等情况,及时打电话告知主管。工作失误造成公司损失的,扣除当月奖金,并处100-200元罚款。

3.送货到客户处时,应与收货人员在货物名称、规格、数量等做好交付工作。因质量、规格、毁损或其它原因客户拒收的,送货员必须立刻通知公司领导或主管处理。擅作主张导致公司损失的,将追究其责任,并处100-200元罚款。

4.送货员送完货后必须将客户的签收单等相关单据于送货当日交回仓库,因特殊原因未拿回的,须经主管同意,方可延后,但最迟不超过3个工作日;负责客户无单货物的补单衔接和追索工作。遗失送货单据或公文的,赔偿所造成的经济损失,扣除当月奖金,并处100-200元罚款。

5.货物离开公司后,如出现损坏、少数、丢失等情况,根据原因由责任人赔偿经济损失,并处100-200元罚款。造成公司严重经济损失的,将依法追究其刑事责任。

(三)库管员

1.入库

1)资材入库时,库管人员要核对名称、规格、数量是否与货单一致,点收的资材依序整齐摆放在到货区内,资材入库后应及时入账,准确登记。

2)入库的资材按厂家、品种、资材号分类上架码放,做到合理,牢固,整齐,安全不超高,杜绝不安全因素。设物料卡,标识清楚,并保证卡物一致。

2.保管

1)所有资材每日清点、核对,每月进行盘点,逐项核对,保持帐、卡、物三项一致,如有短缺,必须限期查清。不定期进行整理,对应资材数量、种类及时调整码放结构。

2)妥善保管好剩余资材,做好废旧包装收集和整理工作;用具应妥善保管,细心使用,确保延长使用寿命。

3)做好防火、防盗、防爆工作;自觉维护仓库内环境卫生,保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查库存,防止存货变质。

3.出库

1)必须在交货时间1小时前准备好纳品资材。

2)出库时核实名称、规格、数量,做好出库记录,放置于出货区内,签字出库。

3)发出货物退回或其他原因退货,库管人员必须按照物品入库流程登记保管。

4)资材出库后须及时统计此款剩余物料并上报。

5)对于特殊情况(无送货单、无送达计划货物)出库时,必须经仓库主管批准签字后方可出货。

6)对于特殊货物(新到资材未入库,但需马上送货等情况),库管人员应予以登记记录,与其它库存货物分开码放。

4.职责

库管人员必须严格执行入库、出库、保管流程,妥善保存好原始凭证、各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有关文件、物料带出。如未尽到自己的职责而造成公司财产损失的,公司有权追究其经济责任,并处200元罚款;对情况严重者,将追究其法律责任。

(四)文员

1.接听、转接电话;传真件、邮件的收发工作;每日信函、快递的邮寄、签收。

2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密管理,做好办公室档案收集、整理工作。

3.接待来访人员。

4.做好会议纪要。

5.负责总经理办公室的清洁卫生。

6.按照公司印信管理规定,保管使用业务章,并对其负责。

7.负责仓库的进出货物统计工作,做好货物出入库的核对。

8.做好公司食堂费用支出、流水帐登记,并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。

9.管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理,严格借档手续。

10.社会保险的投保、申领。

11.统计每月考勤并交财务做帐,留底。

12.接受其他临时工作。

13.文员不履行好自己的工作职责,造成公司损失的将追究其责任,并处100-200元罚款。

(五)主管

1.全面负责公司的管理工作,保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作。

2.全面负责全体员工的日常管理工作,合理分工和配置人员,做到人尽其才,各尽其能,负责督导和分配所属人员的各项工作。

3.执行公司的各项规章制度,负责监督、执行与追踪,对违章违纪人员进行通报处理。维护好公司各项规章制度的权威,规范员工举止行为、礼貌用语、穿着服饰树立良好的公司形象。

4.全面负责公司各种财产,合理使用并提高其使用效率。

5.定期跟车送货,了解驾驶员、送货员在货物运输过程中的操作情况。

6.将每辆车的信息登记在册,确保车辆按时维护、保养、审验,保险到期前缴纳。

7.车辆油卡监控,保证合理余额;加油记录下载整理,核对行驶里程及油耗。

8.将驾驶员信息登记在册,定期检查相关驾驶证件,确保证件做定期审验。

9.因监管不利,员工给公司造成的损失,主管承担连带责任。

10.主管未尽到自己的职责,对公司造成损失的,扣除当月奖金,并处200-500元罚款。

运输公司管理规章制度遵守2

1、业务部工作职责

(1)业务部的工作人员用心的开发业务市场。

(2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案,同时也要做好各笔业务的收发货台帐。

(3)负责车辆调配工作,协助跟单员做好货物跟踪。

(4)做好回单管理,督促回单的及时发送与回收。

(5)参与货物运输过程中意外状况的协调与处理,并给客户做出合理的解释与善后处理工作。

(6)礼貌接待每一个客户,务必做到有问必答,有求必应的良好作风。

2、业务员的工作职责

(1)听从调度安排,服从调度管理,热爱本职工作。

(2)坚守工作岗位,保证物流信息畅通,不断搜索新的物流信息。

(3)全面掌握每笔业务的特点,合理利用车载潜力,轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。

(4)做好业务档案、登记管理工作,明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料,以明确经济职责。

(5)要把握好货物质量关,检查是否属于危险品、国家禁运物品,以及不具备资质承运的业务,一律不接,并和用户解释清楚。

(6)业务员务必要说普通话,接待客户言语要柔和,杜绝对客户说粗话,使客户来的高兴,走的满意。

(7)业务员应即时的将每笔业务的真实状况向总经理和调度反映,使其做出正确的安排。

3、配送司机管理

(1)司机是公司运输工具的操作人员,承担着物流运输的主要职责,要求每位司机具备爱岗敬业,吃苦耐劳的精神,一心为公司的思想理念。

(2)每位司机务必服从调度管理和分配,司机不得拒绝。

(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡,按车型和发动机率,运行吨公里配给油料消耗。

(4)司机要爱惜自己驾驶的车辆,做到勤检查,勤保养,时刻持续良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管,丢失由司机照价赔偿。

(5)车辆装载货物时司机务必在现场,做好清点数目,检验外观质量。装好车后务必将雨布,网子同时覆盖,再用绳子固定车子后才能够起步运行,严格车辆装载超高,超宽,超限。

(6)车辆到达目的地后,司机务必参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管-理-员。

(7)司机应将安全驾驶放在第一位,养成宁停三分钟不抢一秒的习惯,不开带病车,不开赌气车,视道路状况采取安全、经济实惠的运行方法。

(8)司机务必拥有手机,持续在全程运行过程中通信畅通。

4、装卸工工作要求

(1)调度室根据每一天装车计划给装卸工下达派工单,装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度。

(2)装卸工在装、卸货时,必须要按照货物装,卸规定操作,同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时,要及时提出,得到认可后,方可装、卸车。否则,可以停止作业。

(3)装卸工装完车后,负责封好车,要严格按“三防”要求捆扎牢固。

(4)装卸工装、卸完毕后,要驾驶员在派工单上签字认可,每月底统一上交,由调度按月核实,发放劳务费。

(5)装卸工对装、卸地点熟悉时,由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后,若司机就便离开时,则装卸工自行乘坐工交车回站(车票报销)。

运输公司管理规章制度遵守3

1、目的

为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使采购物资入库及领用、产品出入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定。

2、范围

本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

3、物流管理的要求

所有物资应做到:每日清点、核对,持续帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。

3.1产成品

3.1.1产成品的入库

3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核算员填写“产成品入库单”,要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全,经车间主任签字批准,检验部门加盖“检验合格”章后,仓库管-理-员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员务必严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不允许物资入库。

3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部带给的标准填写。

3.1.1.1.2入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。

3.1.1.2验收入库的产品按品种,按社会销货需要摆放整齐,做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

3.1.2产成品出库

3.1.2.1产品销售发出时,务必经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库,由仓库核对后返财务部。

3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品品种是否齐全,以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续,由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货,若销售价格低于公司规定最低价的,务必经公司总经理批准后方可发货。

3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。

3.1.2.5对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品回到,以旧换新,否则不予以发货。若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续。

3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊状况,最迟在2月内办理完结算手续。

3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出库

3.2.1.1应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

3.2.1.2领料单一式三份,仓库、财务、受托加工单位各一份。

3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方可发货。

3.2.2委托加工材料完工入库

3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同,同时按入库数量减少委托加工材料数量

3.2.2.2仓库办理入库时,应核对原出库数量,完工回到入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后,随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单,返财务部。

3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为:加工费加材料费,要求分别注明加工费、材料费,加工费按委托加工协议价格办理。

3.2.2.4委托加工材料要求当月回到,最长时间不能超过2个月,年终全部收回,若外协未完工而不能收回,应致函对方予以确认。

3.3采购物资

3.3.1采购物资入库

3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物,根据购货发票填写入库单,要求分清类别,资料完整,准确无误。

3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员带给)办理估价入库,并在入库单上注明“暂估入库”,交采购员一份。开回发票后,先开红票冲原暂估,注明“冲×年×月×日暂估”,再办理正式入库。

3.3.2采购物资出库

3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产

运输公司管理规章制度遵守4

搞好物流管理不仅仅是库管员的职责,而是每位员工义不容辞的职责。为进一步加强物流管理,为生产、营销等部门带给真实可靠的数据,特制定本规定。

一、所有物流人员要树立正确的工作态度,养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯,爱岗敬业,忠于职守。严格执行本岗位《库管员作业指导书》资料。

二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续,正确开具出、入库单,正确记账并输入ERP系统中,做到随进、出,随记账,保证账实相符。

三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能,并按规定摆放整齐,做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。

四、坚决拒绝手续不全的物品进出库,对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单,并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制,按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》;未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一职责人签发《工作派遣单》发货。

总厂签发人:江兆坤

放大架签发人:刘元春

五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账,每月月底进行清资调帐,发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位职责制考核分10分(合格率98%,每差一件罚5元)。

六、库管员要保管好有关单据,对因失误丢失单据的一次扣岗位职责制考核分20分(每张单据开的不标准的罚5元),造成经济损失的按损失金额给予赔偿。

七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符,发现一处不符的扣20分岗位职责制考核分(每有一张单据名称不符的罚5元)。

八、外协加工单据每月月底前对完,到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明,作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的,每拖一日扣20分岗位职责制考核分。

九、外协加工返修的产品出门的:未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》,工序流转库库管员开据《出库单》;已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。

十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库,《入库单》由东厂库管员开据,一式四份:质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额,作为三包人员出勤记工的附件;质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行职责追究。退货产品经检查能够回用的,由东厂库管员开《出库单》,总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告单》、《入库单》的,营销部不得为三包人员记出勤,分管领导不得签字,财务出纳不得报销差旅费,违反以上规定的扣职责人岗位职责制考核分50分,并勒令改正。

十一、借用工具、量具等物资,一律用排码号的单据开单,借用人、批准人应在单据上签字,注明使用日期,到期由库管员收回;外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清,落实不到职责人的自己赔偿。

十二、厂区间工序产品流转,一律办理出入库手续,没手续的产品司机不得运输,车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣职责人岗位职责制考核分10分。

十三、有关单据的要求:

1、原材料出入库单。材料入库时,经质检员质量检验后,库管员进行数量验收,验收合格后开具材料入库单,经入库人(送货人)和库管员签字,一式三联,一联为存根,一联交入库人结算用,一联交财务部。

2、原材料出库开具部门领料单,领料单由领用人和库管员签字,将数量(吨或千克)核算出来。部门领料单一式四联,一联为存根,一联为领料人,一联交财务核算成本用,一联作为《出门证》。

3、生产投料单(下料《工作令》),需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程(工序流转库)。

4、委外加工出库,用“外协领料单”,该单也要经过领料人和库管员签字,领料单填写项目有:物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联,一联为存根,一联为外协户,一联为门卫,四联对账。

5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人(入库人)签字。本单一式四联同第4条。

6、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用,一联统计员保存,一联交操作者,操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工状况。

7、成品出、入库单,包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单:一联为存根(白),二联为记账联(红),三联为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人),四联为车间主任(绿),五联仓库。

工具库出入库单同上。

运输公司管理规章制度遵守5

一、结盟项目、商品和标准由公司统一制定,参与结盟的个人务必严格执行此规定。

二、物流人员要忠于职守,认真严谨,廉洁奉公,不谋私利,苦心钻研专业知识,做到业务熟练精通。

三、对结盟商品严格履行审查验收制度,严把质量关、数量关,验收合格后方可下帐入库,入库单需交财务一份。

四、入库商品实行规范管理,库管员要分类准确,摆放整齐,井然有序,帐物相符,卫生整洁,不脏不乱;保管要妥善精心,无损坏丢失。

五、库管员熟练掌握入库商品的种类,规格型号,样式色彩,性能数量等,做到心中有数,随手可取。

六、积分券妥善保管,发放准确无误。

七、发放商品要点准数目,查看质量,包装严密,做好标记,认真做好登记并准确及时出库,发货时,要保证及时将货单传真到相关加盟店。

八、广泛联系并确定多条运输渠道,做好与运输单位的交接工作,手续要建全无误。

九、服务态度和蔼热情,接待工作不燥不烦,不准与各店争吵,尤其发生争议时务必耐心解释。

十、确有质量问题保证退货,一般商品在必要时能够调换,遇有争议问题及时向主管领导汇报请示,绝对不能刁难各店和消费者,确保售后服务工作落实到位。十一、做好配送商品的跟踪服务,主动及时与相关店持续联系,听取意见和要求,做好信息反馈并认真做好登记。不断改善和完善物流配送工作。

十二、根据市场需求和物流工作运营实际状况,主动及时向有关人员或领导提出意见或推荐。

十三、认真注意库房的安全管理,卫生整洁,及时通风,经常注意检查电源、火源、水源,注意防火,防盗、防霉、防损坏,尤其以安全第一。

十四、出库商品严格履行出库制度,专人负责,书面登记,商品出库须经物流主管领导签字。

十五、物流每月末务必和财务部对帐一次,防止商品流失,搞好月末盘点,如发现帐物不符时立即查明原因,追究相关人员职责并及时采取应急措施。

十六、商品配送后运输工作实行签批制度,办公室与物流密切合作,物流用车报办公室,经公司主管副总同意,由办公室主任安排车辆。

十七、财务严格执行物流商品运输费用标准,向下配送发放一切费用由公司负责,各店返货费用由店经理承担,遇有特殊争议状况报请公司高管裁决。十八、上架商品依据市场销售实际状况,适时组织必要的下架。

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